作業(yè)程序

相關(guān)方的需求與期望管理規(guī)定

文件編號

NP-SOP-001

制定/修訂日期

2016.12.20

核    準

審   查

制        作

.目的

為確保公司關(guān)注顧客要求，同時關(guān)注質(zhì)量管理體系各利益相關(guān)方的要求；并對這些要求進行監(jiān)測和評審，特制訂本程序。

2.適用范圍

適用于所有可能對公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的顧客、員工、供方、相關(guān)機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方信息的監(jiān)視和評審。

3. 相關(guān)方定義

    可影響決策或活動、被決策或活動所影響、或自認為被決策或活動影響的個人或組織。

4．職責(zé)

4.1  業(yè)務(wù)部辦負責(zé)對顧客（用戶）的要求的確定，

4.2 采購部負責(zé)對外部供方的要求的確定，

4.3  行政部負責(zé)對公司內(nèi)員工的要求的確定，

4.4  品質(zhì)部負責(zé)對監(jiān)管機構(gòu)的要求的確定，

4.5  工程及相關(guān)部門負責(zé)對行業(yè)協(xié)會要求的確定。

5.工作程序

5.1 各相關(guān)部門了解相關(guān)方的訴求，并確定保障方式，見附表1：相關(guān)方管理表，

5.2 相關(guān)方及其訴求可能是變化的，為保障相關(guān)方的利益訴求得到識別和確定，各相關(guān)部門應(yīng)進行監(jiān)控，采取相應(yīng)措施并經(jīng)部門負責(zé)人評審。

5.3 月度經(jīng)營會議中應(yīng)對相關(guān)方需求期望的適宜性充分性以及應(yīng)對措施的有效性進行綜合分析，并提交會議評審.總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向以及相關(guān)方的影響程度決定相關(guān)方影響排序以及應(yīng)對模式。

5.4：對于可能對公司經(jīng)營、實現(xiàn)目標(biāo)以及影響公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)方的需求和可能的期望有重大變化時，相關(guān)部門及時將信息上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出裁決，必要時，總經(jīng)理組織召開管理評審會，對重大變化帶來的風(fēng)險和機會做出應(yīng)對措施的決定。

5.5每年，相關(guān)部門對保障手段是否能滿足相關(guān)方的訴求做出總結(jié)分析，識別風(fēng)險和機會，并以文字形式記錄，做為管理評審輸入。

5.6品質(zhì)部保留月度經(jīng)營會議和管理評審輸入資料。

6. 附則：

本程序自批準之日起生效，發(fā)行之日起執(zhí)行。修改、廢除依據(jù)《文件控制程序》進行。