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ISO22000基礎(chǔ)設(shè)施控制程序

1  目的
為保證公司建筑、設(shè)施、設(shè)備的正常使用，識(shí)別、提供、管理和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。
2  適用范圍
適用于公司管理、使用的建筑、設(shè)施、設(shè)備、支持性服務(wù)等的控制。
3  職責(zé)
3.1  營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織向客戶(hù)申請(qǐng)建筑、設(shè)施的修繕。
3.2  營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查基礎(chǔ)設(shè)施的狀態(tài)；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)購(gòu)置的設(shè)施、設(shè)備辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)視和

測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。
3.3  行政部負(fù)責(zé)各種機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng)。
3.4　各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施、設(shè)備的使用、保養(yǎng)。
4　工作程序
4.1　設(shè)施識(shí)別
為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：
a﹚建筑及設(shè)施（辦公場(chǎng)所、各食堂操作間、工作場(chǎng)所及相應(yīng)設(shè)施等）；
b﹚設(shè)備和工具（機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備）；
c﹚支持性服務(wù)（水、電、氣、暖、通訊、軟件等的供應(yīng)）；
d﹚運(yùn)輸設(shè)備與設(shè)施。
4.2  設(shè)施、設(shè)備的購(gòu)置
4.2.1  各部門(mén)根據(jù)需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。
4.2.2  使用部門(mén)技術(shù)人員根據(jù)合同、發(fā)票、隨機(jī)資料對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容一般包括：名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配件、技術(shù)資料等是

否與合同或其它技術(shù)要求一致；驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《采購(gòu)驗(yàn)收單》。
4.2.3  監(jiān)視和測(cè)量裝置在購(gòu)置時(shí)要進(jìn)行檢定，隨設(shè)備提供檢驗(yàn)合格證。
4.3  設(shè)施、設(shè)備的管理
4.3.1  新購(gòu)設(shè)備由營(yíng)運(yùn)部憑設(shè)備批件、說(shuō)明書(shū)、票據(jù)等辦理固定資產(chǎn)手續(xù)和報(bào)帳手續(xù)。營(yíng)運(yùn)部建立設(shè)施、設(shè)備總臺(tái)帳，各部門(mén)建立分臺(tái)帳，

相應(yīng)填寫(xiě)《機(jī)器設(shè)備一覽表》。
4.3.2  對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)由營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一編號(hào)、制作。
4.3.3  各種設(shè)備設(shè)施有完善的保養(yǎng)、檢修制度。
4.3.4  操作人員持有相關(guān)上崗證，嚴(yán)格按照專(zhuān)業(yè)操作規(guī)程操作使用。
4.3.5  各種電子、電器設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定時(shí)間運(yùn)行。
4.3.6  水、電、油、暖、通訊等系統(tǒng)供應(yīng)正常。
4.3.7  對(duì)需要外校的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)定期進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。
4.3.8  無(wú)法溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，品管應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，作為檢定的依據(jù)，

并作好記錄。
4.4  設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)
4.4.1  各部門(mén)設(shè)備操作人員必須熟練掌握操作技術(shù)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。對(duì)于操作有特別要求的設(shè)施、設(shè)備的人員，須經(jīng)培訓(xùn)考核后

持證上崗。
4.4.2  若發(fā)生設(shè)備事故，各部門(mén)須立刻報(bào)告公司，并組織有關(guān)人員調(diào)查事故原因、損失情況，提出糾正措施，形成報(bào)告上報(bào)公司。對(duì)事故責(zé)

任人，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
4.4.3  在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置之前，應(yīng)按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。營(yíng)運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織量測(cè)儀器的管理工作，包括

編訂年度校準(zhǔn)計(jì)劃，量測(cè)儀器清單及校準(zhǔn)工作的實(shí)施。
4.4.4  發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，及時(shí)報(bào)告營(yíng)運(yùn)部，營(yíng)運(yùn)部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，確定需重

新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。
4.4.5  各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)，保持設(shè)施完好，并登記于《設(shè)備保養(yǎng)記錄》中。機(jī)電單位負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的特殊

維護(hù)。
4.5  設(shè)施、設(shè)備的維修
4.5.1  人事負(fù)責(zé)組織建筑、設(shè)施的修繕。
4.5.2  設(shè)備可視具體情況采取現(xiàn)場(chǎng)維修或轉(zhuǎn)場(chǎng)檢修。
4.5.3  各部門(mén)使用的設(shè)施設(shè)備，若出現(xiàn)故障，需填寫(xiě)《報(bào)修單》報(bào)相應(yīng)控制部門(mén)，接到報(bào)修單后，有關(guān)部門(mén)須及時(shí)維修、處理。
4.5.4  各主控部門(mén)分別負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的檢修工作并作好記錄。
4.5.5  設(shè)備大修后要進(jìn)行檢驗(yàn)，維修質(zhì)量不合格應(yīng)返修。
4.6  設(shè)施、設(shè)備的報(bào)廢
4.6.1  對(duì)于超過(guò)使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞、無(wú)法修復(fù)或?qū)儆趪?guó)家強(qiáng)制淘汰的設(shè)施、設(shè)備，以及不能達(dá)到技術(shù)安全要求或造成嚴(yán)重公害的設(shè)備可以

申請(qǐng)報(bào)廢，由所在部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，按照有關(guān)規(guī)定作報(bào)廢處理。
4.6.2  任何部門(mén)和個(gè)人不得以任何理由、名義將本公司的固定資產(chǎn)私自報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓或變賣(mài)。
5  相關(guān)文件
5.1  《記錄控制程序》                           
5.2  《采購(gòu)控制程序》                         
6  記錄
6.1  《機(jī)器設(shè)備一覽表》                       
6.2  《采購(gòu)驗(yàn)收單》                     
6.3  《采購(gòu)申請(qǐng)單》                     
6.4  《報(bào)修單》                           
6.5  《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》                   
6.6  《設(shè)備保養(yǎng)記錄》
6.7  《量測(cè)儀器清單》
6.8  《年度校準(zhǔn)計(jì)劃》